Étape 1
Rendez-vous sur CRA / Factures > Mon Compte Rendu d'Activité.
Étape 2
Renseigner le nombre de jours prestés.
Attention : Dans le cas de mission FORFAIT le renseignement des jours prestés est à titre indicatif, il n'aura pas d'impact sur le montant à facturer.
Étape 3
Indiquer le Montant à facturer au client final en € HT (hors notes de frais) à la fin de votre compte rendu d’activité.
Si vous avez une question concernant le montant à renseigner, veuillez vous tourner vers votre responsable opérationnel.
Bon à savoir
- La facture est générée une fois le CRA validé par le client.
- S’il y a une erreur ou un changement à apporter, le client peut refuser le CRA.
- Lorsqu’un CRA est refusé, celui-ci repart chez le prestataire et suit de nouveau le workflow de validation CRA classique.
- Tout retard dans le remplissage ou la validation d’un CRA entraîne un retard de paiement du prestataire.
- Une fois le CRA validé, celui-ci ne peut pas être modifié.